2018年度大武口区妇联部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 二、收入决算情况说明

　　 三、支出决算情况说明

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  大武口区妇联概况

　　　一、主要职能

　　大武口区妇女联合会是中共大武口区党委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能包括：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议、决定，开展妇女儿童工作；宣传马克思主义妇女观和男女平等思想；代表妇女儿童参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女，参政议政和参与我区有关妇女儿童法规的制定；代表和维护妇女儿童的合法权益；扩大与社会各族各界妇女的联络；争取和接受执行区内外援项目；加强调查研究和妇女儿童问题理论研讨。

　　 二、部门预算单位构成

　　 对本部门预算单位构成进行详细说明。如：根据预算管理有关规定，大武口区妇联部门预算涵盖的预算单位包括：妇联部门和大武口区妇女儿童工作委员会。大武口区妇联行政编制数3人。现有行政人员3人。

　　 从预算单位构成看，大武口区妇联部门预算包括：大武口区妇联本级预算。纳入大武口区妇联2018年部门预算编制的二级预算单位无。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计1,140,516.80元，支出总计 1,153,084.74元。与上年相比，收入总计增加104,647.34元，增长10.1%，主要原因是2018年自治区拨付了41万两癌救助资金。与上年相比，支出总计增加146,399.93 元，增长14.54%，主要原因是2018年自治区拨付了41万两癌救助资金。

　　 二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计1,140,516.80元，其中：财政拨款收入1,005,636.80元，占88.17%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入134,880元，占11.83%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计1,153,084.74元，其中：基本支出601,884.82元，占52.2%；项目支出 551,199.92元，占47.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计1,005,636.80元，支出总计1,005,513.44元。与上年相比，收入总计增加309,767.34元，增长44.52%，主要原因是2018年自治区拨付了41万两癌救助资金。与上年相比，支出总计增加297,333.23元，增长41.98%，主要原因是2018自治区年拨付了41万两癌救助资金。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,005,513.44元，占本年支出合计的87.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加297,333.23元，增长41.99%，主要原因是2018年自治区拨付了41万两癌救助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　 2018年度一般公共预算财政拨款支出1,005,513.44元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出877,039.25元，占87.22%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出61,107.01元，占6.08%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出41,418.36元，占4.12%，医疗卫生与计划生育支出25，948.82元，占2.58%。

　　 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436,051元，支出决算为1,005,513.44元，完成年初预算的2304%，其中：

　　  1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为295,705元，支出决算为357,039.97元，完成年初预算的120.74%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及其目标考核奖提标。

　　  2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为 489,999.28元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因妇联具体工作较多，人员少，办公经费少，导致妇联很多工作无法开展，所以申请办公经费，用于弥补公用经费支出。

　　  3.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99），年初预算为30,000元，支出决算为30,000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，主要原因是2018年自治区拨付了41万两癌救助资金。

　　  4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600元，支出决算为18,600元，完成年初预算的3100%。

　　  5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算41,591元，支出决算为41,467.24元，完成年初预算的99.7%。

　 　 6.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为1,040元（年初预算科目2082702、2082703年末调整至此科目），支出决算为1,039.77元，完成年初预算的 99.98%。

　　 7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为16,636元，支出决算16,636.24元，完成年初预算的100%。

     8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。年初预算为7,213元，支出决算为7,212.58元，完成年初预算的99.99%。

　　 9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,100元，支出决算为2,100元，完成年初预算的100%。

　　 10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为24,954元，支出决算为24,954.36元，完成年初预算的100%。

　　 11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为16,212元，支出决算为16,464元，完成年初预算的101.55%。

　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出515,514.16元，其中：人员经费466，551.19元，公用经费48,962.97元。支出具体情况如下：

　　 1.工资福利支出447,951.19元，较年初预算数增加92726.64元，增长26.10%，主要原因是人员增资以及未休公休假提标；较上年决算数增加84925.19元，增长18.95%。

　　 2.商品和服务支出48,962.97元，较年初预算数减少603.27元,下降1.22%，主要原因是各种公用经费的支出减少。较上年决算数增加4177.13元，增长9.32%。

　　 3.对个人和家庭的补助18,600元，较年初预算数增加17,340元，增长1376%，主要原因是工资增加，取暖、住房补贴增加；较上年决算数减少增加328252元，增加327%。

　　 4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数减少3818.46元，下降100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为680元，支出决算为541元，完成年初预算的79.56 %。与上年相比，减少19元，下降3.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费、单位没有公车。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为680元，支出决算为541元，完成年初预算的79.56%；比上增加19元，增长3.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中:国内接待费支出541元，主要用于接待海南华杰家庭教育质询公司。国（境）外接待费支出0元，主要无此项支出。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

　   九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）。

　 　2018年度本部门机关运行经费年初预算为49566元，支出决算为48,962.97元，完成年初预算的98.78%；比上年减少603.03元，下降1.22%，主要原因是经费支出在正常范围内浮动。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　 截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金49.57万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对送温暖补助、职业化工资及办公经费、公用经费补助3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出530,465元，政府性基金预算支出0元。其中，对送温暖补助、职业化工资及办公经费、公用经费补助3个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。大武口区妇联争取自治区民生实事救助城乡“两癌”救助资金。经过调查摸底、入户核查、查房查车、集中评审基础上，确定41户救助对象。一是社区（村）、街道（镇）、区三级公示无异议后，按每人1万元标准做好救助资金拨付；二是按要求做好相关资料的归档整理，经得起相关部门的监督检查；三是争取社会组织支持，对摸底和救助患者在自愿基础上开展心理疏导等跟踪服务，同时要做好患者隐私的保护。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　第五部分 附件

　　其他相关资料

2018年度部门决算表.xls