2018年度大武口区委办公室部门决算

　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  大武口区委办公室部门概况

　　一、部门职责

    大武口区党委办公室主要职能：实施“三服务”，做好区委综合办事机构承上启下、沟通信息、协调服务的职能作用，安排各类会议和接待工作；协调区各套班子办公室的工作，做好领导的参谋助手、及时、准确完成领导交办的各项工作；做好上情下达、下情上递工作和信息调研工作，收集信息、参考资料，征求各方意见，提出解决问题的初步方案，为领导科学决策提供详实的依据；对区委的决策、重大工作部署和区委领导的批示件实施及时、有效的督查，促进各项工作落实到位；起草综合文件和各类公文，把好文字关、用印关、保密关；根据区委授权，协调区委、政府、人大、政协系统各部门和法检两院以及有关方面的工作关系，加强横向协调与联系，发挥整体功能；做好保密、档案和国家安全工作；做好机要、密码、传真设备的管理以及各类机要、保密文件的拟制、打印、分送、接收、处理、立卷、存档和保管工作。

　　二、机构设置

　　1、单位机构数1个，属行政单位。

　　2、单位人员编制数16人，行政编制16人（包括工勤编制2人）。在职人数25人（其中：行政编制15人、借调人员2人、4050人员2人、三支一扶3人、西部计划1人、编外人员2人。），离休人员3人、退休人员14人。 

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计3,694,839.47元，支出总计3,632,473.22元。与上年相比，收入总计增加990,913.54元，增长36.65%，主要原因是新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。与上年相比，支出总计增加84,840.13元，增长2.39%，主要原因新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计3,694,839.47元，其中：财政拨款收入   3,558,431.24元，占96.31%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入136,408.23元，占3.69%。

　　三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计3,632,473.22元，其中：基本支出3,359,731.61元，占92.49%；项目支出272,741.61元，占7.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计3,558,431.24元，支出总计3,492,426.39元。与上年相比，财政拨款收入总计增加904,505.31元，增长34.08%，主要原因是新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。与上年相比，财政拨款支出总计增加267,351.86元，增长8.29%，主要原因是新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,492,426.39元，占本年支出合计的96.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加267,351.86元，增长8.29%，主要原因是新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,492,426.39元，主要用于以下方面：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。一般公共服务（类）支出2,610,432.04元，占74.75%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出634,019.15元，占18.15%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出157,273.44元，占4.50%；医疗卫生与计划生育支出90,701.76，占2.60%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，184，243.00元，支出决算为3,492,426.39元，完成年初预算的159.89%，其中：

　　1、 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算为1,216,389.00元，支出决算为1,804,254.43元，完成年初预算的148.33%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

　　2、 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）。年初预算为260.000.00元，支出决算为256,545.61元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度印刷费、培训费减少。

　　3、 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为549,632.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核奖。

　　4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为354,616.00元，支出决算为471,866.00元，完成年初预算的133.06%，决算数大于预算数的主要原因是发放民族团结奖及补发工资。  

    5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为136,166.00元，支出决算为158,544.39元，完成年初预算的116.43%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增5名公务员，增加养老保险等支出。

    6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为3，608.00元（备注：年初预算科目为2082701、2082702、2082703共计3608.00元，年末调整至此科目），支出决算为3,608.76元，完成年初预算的100% 。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为54，464.00元，支出决算为54，464.16元，完成年初预算的100%。  

　　8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为26,788.00元，支出决算为26,787.60元，完成年初预算的100%。

　　9、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为9,450.00元，支出决算为9，450.00元，完成年初预算的100%。

    10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为80,821.00元，支出决算为80,821.44元，完成年初预算的100%。   

    11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为41,940.00元，支出决算为76,452.00元，完成年初预算的182.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增5名公务员。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,235,880.78元，其中：人员经费2,976,394.28元，公用经费259,486.50元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出2,506,328.28元，较年初预算数增加1,226,693.28元，增长95.86%，主要原因是新增工作人员5名、发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。较上年决算数增加1,471,603.86元，增长142.22%。

　　2.商品和服务支出259,486.50元，较年初预算数减少32，944.50元，下降11.26%，主要原因是今年无出国人员，公务用车运行维护费下降；较上年决算数减少122，622.16元，下降32.09%。

　　3.对个人和家庭的补助470，066.00元，较年初预算数增加117，890.00元，增长33.47%，主要原因是民族团结奖及补发工资；较上年决算数减少898，315.50元，下降65.65%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,877.00元，支出决算为10,877.00元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少21,969.00元，下降66.88%。“三公”经费较上年减少主要原因是因车改公务用车运行费较少，贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费批次减少。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占2.24%；公务接待费支出占0.31%。具体情况如下：2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为78,399.50元，支出决算为78,399.50元，完成年初预算的100%；比上年减少47,653.72元，下降395.36%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出78，399.50元，主要用于汽油购置、车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。公务用车购置及运行维护费较上年减少主要原因是因车改公务用车运行维护费用下降。

　　3.公务接待费。年初预算为10,877.00元，支出决算为10，877.00元，完成年初预算的100%；比上年减少21，969.00元，下降66.88%。其中： 国内接待费支出10，877.00元，主要用于接待客商。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次135人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。公务接待费较上年减少主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，接待批次减少。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明 

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为292，431.00元，支出决算为259,486.50元，完成年初预算的88.73%；比上年减少122,622.16元，下降32.09%。决算数小于预算数的主要原因是今年无出国人员，公务用车运行维护费下降。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金260,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对督查、保密、机要专项经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出260,000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对督查、保密、机要专项经费项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，总体达到预期效果。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。督查、保密、机要专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 按照区委办全年督查任务的要求，区督查办按计划完成对全区各项重点项目、重点工作以及区委决策的落实督查，使我区在2018年全自治区效能目标管理考核中，获得全区第一名好成绩、获得全市效能目标考核第二名好成绩。加大对基层保密工作资金的投入，确保基层保密工作安全，提高基层保密安全措施。 

　　第四部分  名词解释

    1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。    

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

2018年大武口区党办决算附件.xls