2018年度大武口区档案局部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  大武口区民政局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　   大武口区档案局主要负责组织全区档案事业发展规划及业务规范，并对其工作进行监督指导、开展档案专业教育和业务培训，接收区直各部门形成的档案收集、整理，社会上有价值的档案进馆保管、负责《档案法》的执法工作，对违反档案法规行为和案件查处、建立档案信息网站，运用信息和网络技术向社会公众提供档案信息资源服务、运用科学方法和先进技术做好档案的整理、编目、保管、保护、修复、统计、鉴定、销毁等基础性工作。

　　    二、机构设置

　　    大武口区档案局为参照公务员法管理的事业单位，经费来源为全额拨款，编制数5人。

　　按照部门决算编报要求，纳入大武口区档案局2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 964,848.26 元，支出总计 943,600.80 元。与上年相比，收入总计减少1,955,429.11 元，下降66.96 %，主要原因是2017年有档案馆建设经费。与上年相比，支出总计减少2,081,567.46元，下降68.80 %，主要原因是2017年有档案馆建设经费。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计 964,848.26 元，其中：财政拨款收入  950,948.26 元，占 98.55 %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入13,900.00 元，占 1.45 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计  943,600.80 元，其中：基本支出 889,700.80  元，占 94.28%；项目支出 53,900.00 元，占  5.72 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出 0  元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 950,948.26 元，支出总计 939,300.18 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,014,597.11 元，下降 51.61 %，主要原因2017有财政拨档案馆建设经费。与上年相比，财政拨款支出总计减少 13,131,418.48 元，下降52.63 %，主要原因2017有支付档案馆建设经费。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 939,300.18 元，占本年支出合计的 99.54 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,043,708.85元，下降 52.63%，主要原因是2017有财政拨档案馆建设经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 939,300.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 749,958.16 元，占 79.84%；教育（类）支出  0 元，占 0  %；科学技术（类）支出 0  元，占 0  %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 81,826.70  元，占 8.71%；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出 0  元，占  0 %，医疗卫生与计划生育支出41,741.28元，占 4.44 %；住房保障支出65,774.04元，占 7 %；等等。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 866,007.00元，支出决算为 939,300.18元，完成年初预算的107.46%，其中：

　　1、一般公共服务支出（201）档案事务（26）行政运行（01）年初预算为 650,157.00元，支出决算为 657,558.16 元，完成年初预算的101.13 %，决算数大于预算数的主要原因追加办公经费；

　　2、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）年初预算为 30,000.00 元，支出决算为 53,900.00 元，完成年初预算的179.66 %，决算数大于预算数的主要原因追加劳务费；

　　3、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）年初预算为 0  元，支出决算为38,500.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因追加目标考核奖；

　　4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）年初预算为 400.00元，支出决算为19,880.00元，完成年初预算的 497 %，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员民族团结奖；

　　5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为72,883.00元，支出决算为60,124.62元，完成年初预算的82.49%，决算数小于预算数的主要原因退休1人；

　　6、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）年初预算为1822.08元(年初2082702、2082703科目调整此科目)，支出决算为1,822.08元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因工伤、生育、失业金调整；

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为29,153.00元，支出决算为29,864.06元，完成年初预算的102.43%，决算数大于预算数的主要原因追加医疗保险；

　　8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 9,427.22 元，支出决算为9,427.22元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数；

　　9、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为  2,450.00 元，支出决算为2,450.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数；

　　10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为43,730.00元，支出决算为43,730.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数；

　　11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为 25,984.00 元，支出决算为22,044.00元，完成年初预算的 84.83 %，决算数小于预算数的主要原因退休1人；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出885,400.18元，其中：人员经费 683,272.02元，公用经费 202,128.16  元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出 656,764.02元，较年初预算数633,720.00减少23,044.02 元，下降3.63%，主要原因是退休1人；较上年决算数减少14,121.82 元，下降 2.1 %。

　　2.商品和服务支出198,768.16元，较年初预算数194,398.00 增加4,370.16元，增长2.24 %，主要原因是追加办公经费；较上年决算数增加135,987.16元，增长216.61 %。

　　3.对个人和家庭的补助26,508.00元，较年初预算数7,888.00增加18,620.00元，增长 236.05 %，主要原因追加退休人员民族团结奖；较上年决算数减少396,858.00元，下降 93.73 %。

　　4.其他资本性支出3,360.00元，较年初预算数 0 增加3,360.00元，增长 0 %，主要原因是购买办公设备；较上年决算数增加3,360.00元，增加100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,721.62 元，支出决算为  296.00 元，完成年初预算的 17.20 %。与上年元相比，减少 1,424.62 元，下降82.79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，同城不招待，控制陪餐人员。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 100 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：……。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

　　3.公务接待费。年初预算为 1,721.62 元，支出决算为296.00元，完成年初预算的 17.19 %；比上年减少 1,424.62 元，下降82.79 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，同城不招待，控制陪餐人员。其中： 国内接待费支出 296.00元，主要用于同城招待就餐。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次 2个，国内公务接待人次 8人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0元，本年支出 0 元，年末结转和结余  0元，较上年决算数 0元增加 0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　    （一）2018年度本部门机关运行经费年初预算为194398 

　　元，支出决算为 202,128.16元，完成年初预算的 139.76%；比上年62,781.00元增加139,347.16元，增长221.95 %。决算数小于预算数的主要原因退休1人。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额0元，完成年初预算的  0  %。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0  %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 1 个，其他项目  0 个，共涉及资金 30000.00  元，占一般公共预算项目支出总额

　　 53,900.00元的 107.8 %。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额0元的  0 %。 共组织对档案装具项目建设 1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30000.00 元，政府性基金预算支出 0元。档案馆库房维护管理和档案装具费用及档案信息化项目运行正常。

　　（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（1）档案馆库房维护管理和档案装具费用及档案信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆库房维护管理和档案装具费用及档案信息化项目绩效自评得分为  100 分。项目全年预算数为30,000.00元，执行数为   53,900.00 元，完成预算的 107.8%。主要产出和效果：该专项经费资金使用情况规范合理；下一步改进措施：今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

　　第四部分  名词解释  

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

2018年决算公开附表（最终表）(2).xls