2018年度大武口区城市管理综合执法大队部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

 大武口区城市管理综合执法大队是区人民政府设立，区综合执法局下属的全额预算事业单位。具体职能如下：

法规授权或依法受委托的城市规划、城市市容环境卫生、绿化环保、公用事业执法监察等工作。

受委托管理审批临时性占道经营、停车场设置审批、建筑垃圾清运处置、道路挖掘初审、门头店牌规范初审、外立面装修初审及户外广告设置初审等，并收取相关费用。收取费用全额上缴国库，纳入财政预算。

二、机构设置

 根据城市管理要求，大武口区城市管理综合执法大队内设朝阳城市管理中队，青山城市管理中队，人民路城市管理中队，长城城市管理中队，步行街城市管理中队，锦林城市管理中队，长胜城市管理中队，长兴城市管理中队，沟口城市管理中队，执法案件处置中队，行政事务办公室，行政效能督查办公室，财务室。

现有人员198人，其中在编人员60人，编外合同聘用人员52人，临时工60人，退休人员24人,副科级领导2名。

按照部门决算编报要求，纳入大武口区城市管理综合执法大队2017年度部门决算编报范围的单位共1个，大武口区城市管理综合执法大队属于大武口区城市管理局二级预算单位，所属为事业单位预算。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12851937.28元，支出总计12597183.37元。与2017相比，收入总计减少1014983.66元，下降7.3%，主要原因是厉行节约减少财政拨款。与2017相比，支出总减少2090119.85元，下降14.23%，主要原因是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12851937.28元，其中：财政拨款收入12781937.28元，占99.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入70000元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12597183.37元，其中：基本支出   12597183.37元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12781937.28元，支出总计   12474812.68元。与2017相比，财政拨款收入总计减少917548.66元，下降6.7%，主要原因是厉行节约减少财政拨款。与2017相比，财政拨款支出总计减少2083907.03元，下降14.31%，主要原因是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12474812.68元，占本年支出合计的99%。与2017相比，一般公共预算财政拨款支出减少2083907.03元，下降14.31%，主要原因是人员减少，执法车辆报废减少，公用支出厉行节约提高效率。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出12474812.68元，主要用于以下方面（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出226500元，占1.82%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3490582.53元，占27.98%；医疗卫生与计划生育支出439414.01元，占3.52%；城乡社区支出7463474.55元，占59.83%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出854841.59元，占6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   12534682元，支出决算为12474812.68元，完成年初预算的99.52%，其中：

   1.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1095923元，支出决算为957922.1元，完成年初预算的87.4 %，决算数小于预算数的主要原因人员减少，国家降低养老保险缴费比例。

2.208（类）05（款）99（项）其他机关事业单位离退休支出年初预算为5000元，支出决算为179000元，完成年初预算的3580%，决算数大于预算数的主要原因调整退休人员预算科目。

3.208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出年初预算为2204080元，支出决算为2190958元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤年初预算为0元，支出决算为57095元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因退休职工死亡。

5.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤年初预算为0元，支出决算为54583.5元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因退休职工死亡伤残。

6.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出年初预算为54856元，支出决算为51023.93元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因人员减少国家降低社保缴费比例（由年初2082701、2082702、2082703科目调整至此）。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗年初预算为   438249元，支出决算为410014.01元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出年初预算为29400元，支出决算为29400元，完成年初预算的100%。

9.212（类）01（款）04（项）城管执法年初预算为7828415元，支出决算为7406074.55元，完成年初预算的94.61 %，决算数小于预算数的主要原因人员减少，执法车辆减少，厉行节约提高效率。

10.212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出年初预算为0元，支出决算为57400元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金年初预算为614196元，支出决算为614195.59元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，工资调整。

12.221（类）02（款）03（项）购房补贴年初预算为264564元，支出决算为240646元，完成年初预算的90.96%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

13.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出年初预算为0元，支出决算为226500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因预算科目调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12474812.68元，其中：人员经费11063497.48元，公用经费1411315.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10770562.98元，较年初预算数减少543092.02元，下降4.8%，主要原因是人员减少；较上年决算数增加4318438.84元，增长66.93%。

2.商品和服务支出1405315.2元，较年初预算数增加202403.2元，增长16.83%，主要原因是环境综合整治，“创城”复检增加劳务费支出；较上年决算数减少5086076.13元，下降78.35%。

3.对个人和家庭的补助292934.5元，较年初预算数增加274818.5元，增长1520%，主要原因是预算科目调整，退休职工死亡；较上年决算数减少1290453.25元，下降81.5%。

4.其他资本性支出6000元，较年初预算数增加6000元，增长0%，主要原因是新购电瓶车充电器3台；较上年决算数增减少25816.49元，下降81.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3714元，支出决算为3000元，完成年初预算的80.78%。与上年相比，减少714元，下降19.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（2）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于（无公务车）。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。无此项支出。

3.公务接待费。年初预算为3714元，支出决算为3000元，完成年初预算的80.78%；比上年减少714元，下降19.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中： 国内接待费支出3000元，主要用于帮扶社区困难居民。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次75人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 。

    九、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1202912元，支出决算为1411315.2元，完成年初预算的117.32%；比上年减少5011892.62元，下降78.03%。决算数大于预算数的主要原因是厉行节约减少财政拨款及科目调整。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额6000元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积320.5平方米，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

   1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2018年决算公开附表（最终表）.xls