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2018年度石嘴山市大武口区城市管理局(本级)决算

索引号 640202003/2021-10628 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  

目  录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分 石嘴山市大武口区城市管理局部门(单位)概况

  

一、部门职责

一、负责宣传、贯彻执行国家、自治区、市关于城市管理等方面的法律、法规和政策;

二、负责辖区城市道路挖掘审批、沿街路建筑物外立面装修及门头店牌设置等9项行政审批(许可)事项的审批及监督管理;

三、负责辖区各街路、居民巷道及各大公园、广场各类照明灯、休闲座椅、下水管网、检查井、街路指示牌和垃圾收集、公厕等市政环卫设施的管护、维修工作;

四、负责区域内街路、居民区主巷道的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、生活垃圾运输及填埋处理等工作;

五、负责辖区市政设施、市容市貌和环境卫生等有关方面的综合执法工作;

六、负责辖区国有土地上房屋和土地征收与补偿安置工作;

七、负责辖区内小区物业的监督管理工作;

八、承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一)单位机构数  1个,属行政单位

(二)单位人员编制数7人,行政编制7人,在职人数6人,离退休人员3人,遗属0人。从预算单位构成看,大武口区城市管理局部门预算包括:大武口区城市管理局本级预算。纳入大武口区城市管理局2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、大武口区城市管理执法大队

2、大武口区市政工程管理所

3、大武口区环境卫生管理站


第三部分 2018年度部门决算情况说明

  

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计23362889.16元,支出总计23362889.16元。与上年相比,收入总计减少33230203.71元,下降58.7%,主要原因是本年新增项目和征地拆迁减少所以收入下降。与上年相比,支出总计减少33230203.71元,下降58.7%,主要原因是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计22752516.75元,其中:财政拨款收入   16777034.75元,占73.7%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入5975482元,占26.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20613732.13元,其中:基本支出1302954.9元,占6.3%;项目支出19310777.23元,占93.7%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计17214878.66元,支出总计   17214878.66元。与上年相比,财政拨款收入总计减少28667508.2元,下降62.5%,主要原因是本年新增项目和征地拆迁减少所以收入下降。与上年相比,财政拨款支出总计减少28667508.2元,下降62.5%,主要原因是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4295627.27元,占本年支出合计的30%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少29441271.27元,下降87.2%,主要原因是本年新增项目和征地拆迁减少所以支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4295627.27元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出162441.2元,占3.8%;教育(类)支出 0元,占0 %;科学技术(类)支出 0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出280808.82元,占6.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出28543.3元,占0.7%;城乡社区(类)支出3753983.95元,占87.4%;农林水(类)支出0元,占0 %;住房保障(类)支出69850元,占1.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1224203元,支出决算为4295627.27元,完成年初预算的351%,其中:

1.一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(9999)。年初预算为0元,支出决算为  162441.2 元,完成年初预算的 0%,决算数大于预算数的主要原因未将其他一般公共服务支出纳入预算。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。年初预算为2800元,支出决算为33488元,完成年初预算的 1196%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为54909.4元,支出决算为45930.6元,完成年初预算的83.64%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

4.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。年初预算为0元,支出决算为200252元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未将死亡抚恤纳入预算。

5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)。年初预算为1372.73元(年初为2082702和2082703的科目,年末调整到此科目),支出决算为1138.22元,完成年初预算的82.91%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为21963.76元,支出决算为19552.36元,完成年初预算的89.02%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调出。

7.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为5490.94元,支出决算为5490.94元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为3500元,支出决算为3500元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

9.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)。年初预算为430950.08元,支出决算为649701.08元,完成年初预算的150.76%,决算数大于预算数的主要原因临时安排环境整治项目的增加。

10.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04)。年初预算为95420元,支出决算为91620元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因节约资金,减少不必要的开支。

11.城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)。年初预算为0元,支出决算为   3012662.87元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因未将公共设施支出纳入预算。

12.商业服务业等支出(216)其他商业服务业等支出(99)其他商业服务业等支出(99)。年初预算为0元,支出决算为 0元,完成年初预算的0%。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为32945.64元,支出决算为32945.64元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数。

14.住房保障支出(221)住房改革支出(02) 购房补贴(03)。年初预算为22788元,支出决算为20016元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是有调出人员经费支出减少。

15.住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)其他城乡社区住宅支出(99)。年初预算为0元,支出决算为16888.36元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是未将其他城乡社区住宅支出纳入预算。

16.住房保障支出(221)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)。年初预算为552062元,支出决算为552062元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1266076.04元,其中:人员经费1053716.76元,公用经费  212359.28元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出819976.76元,较年初预算数增加338892.29元,增长70.4%,主要原因是增加了奖金和其他工资福利支出的支出;较上年决算数增加96702.2元,增长13.4%。

2.商品和服务支出 210732.28元,较年初预算数增20936.2元,增长11%,主要原因是因公差旅费增加;较上年决算数减少149144.12元,下降41.4%。

3.对个人和家庭的补助233740元,较年初预算数增加232480  元,增长18450%,主要原因是增加了死亡抚恤的支出;较上年决算数减少26552.74元,下降10.2%。

4.其他资本性支出1627元,较年初预算数增加1627元,增长0 %;较上年决算数减少16953元,下降91.24%。主要原因是减少办公设备等购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12081.85元,支出决算为4594元,完成年初预算的38.02%。与上年相比,减少11208元,下降70.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为12081.85元,支出决算为4594元,完成年初预算的38.02%;比上年减少11208元,下降70.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。其中:国内接待费支出4594元,主要用于邀请住建部对城市管理执法的培训。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个,国内公务接待人次115人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入10260000元,本年支出10260000元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少757984.65元,下降6.9%,主要原因是:本年度安排项目化债资金减少。支出具体情况如下:城乡社区支出212国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出08城市建设支出03),本年支出决算数10260000元。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为189796元,支出决算为212359.26元,完成年初预算的111.88%;比上年减少166097.12元,下降43.88%。决算数大于预算数的主要原因是临时安排环境整治项目的增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额 0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积841.35平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目3个,其他项目0个,共涉及资金5762000元,占一般公共预算项目支出总额的1043%。组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对2个项目开展了重点绩效评价。其中,对大武口区重要区域景观亮化(二期)项目工程项目开展绩效评价。从评价情况来看,已竣工交付使用,完成了朝阳街、长庆街、黄河街及贺兰山路“三纵一横”景观亮化体系的建设。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位开展对1个重点项目大武口区重要区域景观亮化(二期)工程进行绩效评价,绩效评价报告结果为(绩效自评综述):根据年初设定的绩效目标,大武口区重要区域景观亮化(二期)工程项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为3000000元,执行数为3000000元,完成预算的100%。




第四部分  名词解释  

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


  

  综合执法局2018年本级决算公开附表.xls


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