2018年度石嘴山市大武口区残疾人联合会部门决算

目录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  第一部分  石嘴山市大武口区残疾人联合会单位概况

   一、部门职责

       （一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，为户残疾人平等公民权益，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

  （二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。

  （三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

  （五）参与研究、制定与实施残疾人的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

  （六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

  （七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

  （八）管理指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

  （九）承担区委、区政府交办的工作。

   二、机构设置

  石嘴山市大武口区残疾人联合会预算包括：石嘴山市大武口区残疾人联合会本级预算。部门预算只填列本级部门预算，无下级预算单位及所属事业单位预算。

      石嘴山市大武口区残疾人联合会编制数5人，其中：参照公务员法管理人员4人，机关工勤编制1人。2018年度实有人员5人，其中：参照公务员法管理人员4人，机关工勤编制1人，2016年因车改工作调入大武口区机关后勤工作。

  第二部分  2018年度部门决算表

  见附表。

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总计4,355,004.41元，支出总计5,648,355.31元。与上年相比，收入总计减少3,994,500.01元，下降47.84%，主要原因是残疾人“两项补贴”工作移交区民政局审核发放，2018年度预算未安排该项目资金。与上年相比，支出总计减少 2,996,630.64 元，下降34.66%，主要原因是残疾人“两项补贴”工作移交区民政局审核发放，2018年度未支出该项目资金。

      二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计5,648,355.31元，其中：财政拨款收入3,800,782.41元，占67.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入554,222.00元，占32.71%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计5,648,355.31元，其中：基本支出669,723.79元，占11.86%；项目支出4,978,631.52元，占88.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计3,800,782.41元，支出总计3,229,823.87 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,577,842.01元，下降29.34%，主要原因是残疾人“两项补贴”工作移交区民政局审核发放，2018年度预算未安排该项目资金。与上年相比，财政拨款支出总计减少3,867,580.04元，下降54.49%，主要原因是残疾人“两项补贴”工作移交区民政局审核发放，2018年度未支出该项目资金。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2,749,185.98元，占本年支出合计的48.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,216,320.56元，下降60.53%，主要原因是残疾人“两项补贴”工作移交区民政局审核发放，2018年度未支出该项目资金。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2,749,185.98元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82,500.00元，占3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,591,032.64元，占94.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出27,477.06元，占1%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出48,176.28元，占1.75%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169,401.00元，支出决算为2,749,185.98元，完成年初预算的235.09%，其中：

  1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为82,500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨付2017年度目标考核单项奖及2018年目标考核奖奖金。

  2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04 ）。年初预算为400.00元，支出决算为12,400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员民族团结奖奖金。

  3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为46,574.00元，支出决算为46,573.80元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

  4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。年初预算为341,209.00元，支出决算为451,432.30元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加公务员一人。

  5.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。年初预算为0元，支出决算为37,360.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因自治区拨付残疾人康复经费。

  6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）。年初预算为0元，支出决算为142,690.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付残疾人就业和扶贫经费。

  7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）  其他残疾人事业支出（99）。年初预算为700,000.00元，支出决算为1,899,412.19元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区拨付燃油补贴、助学金、无障碍改造等残疾人事业发展经费。

  8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为18,629.52元，支出决算为18,629.52元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

  9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（01）。年初预算为6,747.54元，支出决算为6,747.54元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

  10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,100.00元，支出决算为2,100.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

  11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为27,944.28元，支出决算为27,944.28元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

  12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为24,633.00元，支出决算为 20,232.00元，完成年初预算的82.13%，决算数小于预算数的主要原因是预算按照2017年度实际发放额进行测算，1人在2017年年底退休，使决算数小于预算数。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出669,723.79元，其中：人员经费619,422.17元，公用经费50,301.62元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出598,647.17元，较年初预算数增加191,428.17元，增长下降47.01%，主要原因是在编人员调标增资，2018年度新增公务员1人；较上年决算数增加130,096.37元，增长27.77%。

  2.商品和服务支出50,301.62元，较年初预算数减少3,392.38元，下降6.32%，主要原因是执行厉行节约政策，缩减公用经费支出；较上年决算数减少56,850.42元，下降53.06%。

  3.对个人和家庭的补助20,775.00元，较年初预算数增加12,287.00元，增长144.76%，主要原因是支付自治区级拨付残疾人补助资金；较上年决算数减少93,616.48元，下降81.84%。

  4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是其他资本性支出未列支预算与支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,082.00元，完成年初预算的36.07%。与上年相比，减少3,291.00元，下降75.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策，缩减公用经费支出。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数持平年初预算数的主要原因是因公出国（境）费未列支预算与支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）费未支出。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数持平年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费未列支预算与支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费。年初预算为3,000.00元，支出决算为1,082.00元，完成年初预算的36.07%；减少3,291.00元，下降75.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行厉行节约政策，缩减公用经费支出。其中： 国内接待费支出1,082.00元，主要用于开展业务工作招待费。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次159人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26,000.00元，本年收入750,100.00元，本年支出480,637.89元，年末结转和结余295,462.11元，较上年决算数增加348,740.52元，增长264.4%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款本年收入增加。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出480,637.89元，主要用于残疾人基本康复服务、贫困残疾人家庭无障碍改造工程款等支出。

      九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为53,694.00元，支出决算为50,301.62元，完成年初预算的93.68%；比上年减少56,850.42元，下降53.06%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约政策，缩减公用经费支出。

  （二）政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积92.09平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目8个，共涉及资金1,262,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的60.7%。组织对2018年残疾人事业彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金750,100.00元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

  共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出562,000.00元，政府性基金预算支出0元。

  2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据中央下达2018年残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，中央下达2018年残疾人事业发展补助资金项目自评得分为88分。项目全年预算数为562,000.00元，执行数为494,183.00元，完成预算的87.93%。主要实现了一是为500名符合享受补贴条件的下肢残疾人发放残疾人机动车燃油补贴260元/人；二是 为3931名残疾人提供辅具适配、精神病患者住院服药救助、康复训练等基本康复服务项目；三是依托星海镇、涉农办事处为50名农村残疾人提供残疾人实用技术培训，聘请专业技术人员指导残疾人种养殖户掌握种养殖技术技巧；四是以政府购买的形式，通过招募、邀请等方式委托承接服务机构，为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人提供日间照料、家政等托养服务，依托康乐医院、逢干托养中心、大武口区残疾人托养中心等残疾人托养机构为50名就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人提供寄宿制托养服务。

  第四部分  名词解释

  1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

  5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

  第五部分  附件

  无

  石嘴山市大武口区残疾人联合会2018年决算公开附表.xls