2018年度大武口区安全生产监督管理局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区安全生产监督管理局部门概况

　一、部门职责

    依据《关于印发大武口区安全生产监督管理局主要职责岗位设置和人员编制规定的通知》（石大政办发〔2015〕39号）规定,大武口区安全生产监督管理局为人民政府工作部门,承担十四项职责主要为：

    （一）贯彻落实国家、自治区和市有关安全生产法律、法规、规章、标准及方针政策；参与拟订安全生产相关规划并组织实施；拟订安全生产年度工作计划并组织实施。

（二）负责对安全生产工作实施综合监督管理,指导、协调、监督、检查区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门安全生产及职业卫生工作；落实安全生产目标管理责任制,实施安全生产考核；组织安全生产大检查和专项督查。

（三）负责对用人单位（煤矿除外）执行有关职业病防治法律、法规、规章和国家职业卫生标准情况进行监督管理。

（四)负责审核、监督相关法律、法规规定职责范围内生产经营单位（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目落实安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

（五）依据有关法律法规在职责范围内对涉及安全生产事项进行行政审批。

（六）负责危险化学品生产、经营和储存、使用企业、非煤矿山生产企业、烟花爆竹生产和经营企业安全生产以及用人单位（煤矿除外)职业卫生监督管理工作。

（七）依法组织或参与生产安全和职业卫生事故调查处理；组织、协调生产安全事故应急救援工作。

（八）负责发布安全生产和用人单位（煤矿除外）职业卫生信息；综合管理全区生产安全事故和职业卫生统计工作；分析和预测安全生产形势。

（九）负责监督管理地方煤矿安全生产工作,查处煤矿违法违规行为；参与煤矿事故的调查处理；参与审核煤矿安全技术改造、瓦斯综合治理与利用项目、科技发展规划。

（十）组织、指导、监督安全生产和职业病防治宣传教育及培训工作；负责职责范围内监管企业主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员的培训、考核；监督检查生产经营单位安全培训工作。

（十一）指导、协调安全生产和职业卫生评价与检测检验工作；负责监督管理安全生产和职业卫生领域社会中介机构。

（十二）负责推进安全生产标准化工作,推广安全生产新技术,参与强制淘汰严重危及生产安全的工艺、设备。

（十三）负责区安全生产委员会办公室的日常工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

      1、单位机构数1个,属行政单位　

    2、单位人员编制数6人,行政编制6人,在职人数6人,离退休人员0人,遗属0人。从决算单位构成看,大武口区安全生产监督管理局部门决算包括：大武口区安全生产监督管理局本级决算。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收入总计1,555,639.28元,支出总计1,383,970.54元。与上年相比,收入总计增加574,191.71元,增长58.50%,主要原因一是新增人员4人,二是增加了安全生产工作经费、市安监局拨安全生产工作经费。与上年相比,支出总计增加196,684.80元,增长16.57 %,主要原因是人员增加及其他安全工作经费增加。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,555,639.28元,其中：财政拨款收入1,235,639.28元,占79.42%；上级补助收入0元,占0%；事业收入0元,占0%；经营收入0元,占0%；附属单位上缴收入0元,占0%；其他收入320,000.00元,占20.58%。

三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计1,383,970.54元,其中:基本支出1,363,970.54元,占98.55%；项目支出20,000.00元,占1.45%；上缴上级支出0元,占0%；经营支出0元,占0%；对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,235,639.28元,支出总计1,216,026.59元。与上年相比,财政拨款收入总计增加304,191.71元,增长32.66%,主要原因是人员增加及其他安全工作经费增加。与上年相比,财政拨款支出总计增加230,401.67元,增长23.38%,主要原因是人员增加及其他安全工作经费增加。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,216,026.59元,占本年支出合计的87.87%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加304,191.71元,增长32.66%,主要原因是人员增加及其他安全工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,216,026.59元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107,030.16元,占8.80%；教育（类）支出0元,占0%；科学技术（类）支出0元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0元,占0%；社会保障和就业（类）支出72,737.73元,占5.98 %；医疗卫生与计划生育支出36,405.12元,占2.99%；农林水（类）支出0元,占0%；资源勘探信息等支出914,820.94元,占75.23%；住房保障（类）支出85,032.64元,占7%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为870,769.00元,支出决算为 1,216,026.59元,完成年初预算的139.64%,其中：

1. 一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为0元,支出决算为107,030.16元,决算数大于预算数的主要原因为：支付领导干部绩效考核奖及新增人员支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为86,765.00元,支出决算为70,364.00元,完成年初预算的   81.10%,决算数小于预算数的主要原因为：职工基本养老金缴纳不及时。

3.其他社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为 2,373.00元（备注：本科目为调整预算科目,年初预算分别为2082701、2082702、2082703共计2,373.00元,年末调整至此科目）,支出决算为2,373.00元,完成年初预算的100 %。

4.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为34,704.00元,支出决算为26,442.18元,完成年初预算的74.19 %,决算数小于预算数的主要原因为：职工基本医疗保险缴纳不及时。

5.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为 7,863.00元,支出决算为7,863.00元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（211类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为2,100.00元,支出决算为2,100.00元,完成年初预算的100%。

7.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管 （06款）行政运行（01项）。年初预算为646,410.00元,支出决算为673,044.29元,完成年初预算的104.12%,决算数大于预算数的主要原因为：有新增人员。

8.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管 （06款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,完成年初预算的100%。

9.资源勘探信息等支出（215类）安全生产监管 （06款）其他安全生产监管支出（99项）。年初预算为0元,支出决算为221,776.65元,决算数大于预算数的主要原因为：安全生产工作经费增加。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为51,138.00元,支出决算为51,138.00元,完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为 19,416.00元,支出决算为33,895.00元,完成年初预算的174.57%,决算数大于预算数的主要原因为：新增4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196,026.59元,其中：人员经费1,052,435.56元,公用经费143,591.03元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,052,435.56元,较年初预算数增732,533.47元,增长228.99%,主要原因为：人员增加；较上年决算数增加371,755.56元,增长54.61%。

2.商品和服务支出143,591.03元,较年初预算数增加25,655.03元,增长21.75%,主要原因为：人员增加及其他安全工作经费增加；较上年决算数增加117,594.00元,增长14.10 %。

3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少300.00元,下降100%,主要原因为：独生子女费未及时发放；较上年决算数减少112,228.00元,下降100%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加0元,增长0 %,主要原因无；较上年决算数增加0元,增长0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为71,568.42元,支出决算为25,552.90元,完成年初预算的35.70%。与上年相比,减少46,015.52元,下降64.30 %,决算数小于年初预算数的主要原因为：遵守中央八项规定,厉行节约,缩减检查就餐等公务接待费用及公车维护费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占93.26%；公务接待费支出占6.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%；比上年减少0元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因为无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个,因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为39,059.42元,支出决算为23,831.90元,完成年初预算的61.01 %；比上年减少15,227.52元,下降38.99 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减公车维护费用。其中：公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出23,831.90元,主要用于公务车维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为32,509.00元,支出决算为1,721.00元,完成年初预算的5.29 %；比上年减少30,788.00元,下降94.71 %。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制加班就餐支出。其中：国内接待费支出1,721.00元,主要用于外出检查就餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次43人,国（境）外公务接待批次0个,国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0 %,主要原因为：无此项支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为117,936元,支出决算为143,591.03元,完成年初预算的121.75 %；比上年40,746.05元,下降22.10%。决算数小于预算数的主要原因为：厉行节约,减少了部分开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积 0平方米,共有车辆1辆,其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台,单价100万元（含）以上专用设备 0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目1个,共涉及资金20,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对安全监察监管专项1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出20,000.00元,政府性基金预算支出0元。其中,无第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,安全监察监管专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 20,000.00元,执行数为20,000.00 元,完成预算的100 %。项目完成后确保安全监管监察工作正常开展。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

安监局2018年部门决算（附表）.xls